Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
104/22 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 289,41 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
105/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,88 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
099/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 153,94 € 16.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
01/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 0,00 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
02/2022 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č.11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 12.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
03/2022 Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve č.10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 25.04.2022 25.04.2022 25.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
136/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 91,82 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 22,18 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 153,48 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
141/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
140/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
138/22 Faktúra za služby mobilnej siete 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,82 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
132/22 Faktúra za služby pevnej siete 03/22 a prenájom ústredne Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 328,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/22 Faktúra za Magio Internet 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
137/22 Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
145/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »