Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
423/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
418/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 466,85 € 05.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
417/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 05.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
414/22 Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 210,59 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
412/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 48,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
411/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
410/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
409/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 143,45 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
403/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 346,69 € 29.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
407/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 666,26 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
406/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 192,49 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 611,60 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
416/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.7.-30.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
413/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
405/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 226,44 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
415/22 Faktúra za Magio Internet 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
404/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 224,42 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
402/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 28.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
401/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,14 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
399/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 304,66 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »