Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
397/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
396/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
395/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
393/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 93,66 € 04.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
392/21 Faktúra za Magio Internet 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
001/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 62,62 € 11.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
002/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,76 € 12.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
016/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 13,62 € 20.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
013/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 228,12 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
012/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 57,01 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
017/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 118,57 € 20.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
015/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 55,61 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
014/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
404/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -8 956,71 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
403/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -431,05 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
402/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -93,16 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
019/22 Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 66,00 € 28.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
047/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
024/22 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
042/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 641,43 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »