Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
097/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 429,10 € 11.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
081/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 446,46 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
077/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,85 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
071/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 406,71 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
092/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 45,72 € 09.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
089/22 Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,39 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
088/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
087/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
086/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
084/22 Faktúra za služby pevnej siete 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,94 € 04.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
083/22 Faktúra za Magio Internet 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
080/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,18 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
079/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
075/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 321,26 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
074/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 82,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
073/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
072/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 91,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
070/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
068/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 351,14 € 25.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
069/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 35,04 € 25.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »