Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
041/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 79,50 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
021/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 124,95 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
034/22 faktúra za elektrickú energiu za január 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 724,24 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
040/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
039/22 Faktúra za služby mobilnej siete 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,87 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
038/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
037/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
031/22 Faktúra za Magio Internet 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
030/22 Faktúra za služby pevnej siete 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 84,83 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
029/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 02.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
028/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 250,47 € 02.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
027/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 94,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
026/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 530,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
025/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 96,00 € 03.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
018/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
022/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
035/22 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
045/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 65,08 € 09.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
048/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 71,86 € 11.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
053/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,11 € 15.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »