| 108/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 519,47 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 094/23 |
Faktúra za elektrinu 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
45,00 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/23 |
Faktúra za plyn 3/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 087/23 |
Faktúra za plyn 3/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
272,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 086/23 |
Faktúra za plyn 3/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
240,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 040/23 |
Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
49,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/23 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/23 |
Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 194,60 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 147/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 141/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 150/23 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 142/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
246,14 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/23 |
Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
182,54 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 148/23 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,28 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 146/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
37,44 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 145/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,14 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 144/23 |
Faktúra za Magio Internet 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 143/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
208,90 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 134/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
183,85 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
