Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
143/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/22 faktúra za elektrickú energiu za marec 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 993,22 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/22 Faktúra za školenie v iSpine: Nové Fin výkazy Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
129/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 573,20 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
123/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.1.-31.03.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
122/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/22 faktúra za likvidáciu odpadových hmôt Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 160,76 € 06.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
121/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 01.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 308,14 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
134/22 faktúra za revíziu a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 022,00 € 06.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 142,03 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 17,56 € 31.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 230,67 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 259,11 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 372,58 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
110/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
114/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
112/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 132,01 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
115/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »