Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
022/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
035/22 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
045/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 65,08 € 09.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
048/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 71,86 € 11.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
053/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,11 € 15.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
050/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 106,55 € 14.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
046/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 300,01 € 11.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
044/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 09.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
043/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 186,19 € 09.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
059/22 faktúra za esencie do sauny Škola v prírode Detský raj 00186759 UNICATO s.r.o. 46959254 96,09 € 17.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
051/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 14.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
060/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 286,46 € 17.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
065/22 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 86,75 € 23.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
064/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 368,00 € 22.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
056/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 151,72 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
055/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 35,42 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
049/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 88,01 € 14.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
052/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 74,76 € 15.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
058/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
057/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 172,94 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »