Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
115/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 100,48 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
113/22 Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 90,00 € 24.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
100/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 274,89 € 21.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
106/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 192,69 € 21.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/005/22 Objednávame si u Vás: Škola v prírode Detský raj 00186759 HYDROSTOP s.r.o. Poprad 31661238 5 898,00 € 27.04.2022 27.04.2022 Objednávka
150/22 Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,26 € 22.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 22.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 24,12 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 76,14 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
04/2022 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 27.04.2022 28.04.2022 30.04.2022 28.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/006/22 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške elektro.inštalácie Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 225,00 € 28.04.2022 02.05.2022 Objednávka
148/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 33,00 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
153/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 209,08 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,20 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 48,84 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/007/22 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - Rekonštrukcia ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr. František Horváth - HORVATH advisory 42111579 2 500,00 € 03.05.2022 03.05.2022 riaditeľ Objednávka
OBJ/008/22 Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 60,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Objednávka
05/2022 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 Iné 0,00 € 29.04.2022 10.05.2022 09.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »