Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
252/23 faktúra za pomôcky do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 92,59 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
244/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 148,32 € 13.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
257/23 Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava 35739487 1 960,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 290,39 € 12.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
240/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 133,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
226/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 24,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/23 Faktúra za elektrinu 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 54,44 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
230/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 784,20 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
214/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.05.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/23 Faktúra za nákup televízorov_Samsung Škola v prírode Detský raj 00186759 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 1 070,00 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 698,38 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 224,40 € 07.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
228/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 488,25 € 02.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
239/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 95,52 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
238/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/23 Faktúra za služby mobilnej siete 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,30 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
235/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 323,02 € 07.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
223/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 519,06 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »