| 390/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
239,48 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 389/22 |
Faktúra za potraviny-vajička |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
34,56 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 379/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 408/22 |
Faktúra za školenie _Odmenovanie zamestnancov škol a školskych zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 422/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,35 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 21/2022 |
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 13/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s r.o. |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2022 |
10.10.2022 |
|
07.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 431/22 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10-31.12.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
11.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 420/22 |
Faktúra za servisné práce od 1.10.-31.12.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 429/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
07.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 427/22 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 421/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
380,27 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 426/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
622,04 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 425/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,54 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 423/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 418/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
466,85 € |
05.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 417/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
05.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 414/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
210,59 € |
04.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 412/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 411/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
69,00 € |
03.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 410/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
03.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
