514/22 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
170,37 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
510/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
508/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
501/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
204,16 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
500/22 |
Faktúra za Magio Internet 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
494/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
498/22 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,94 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
497/22 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
503/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
235,40 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
499/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
130,16 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
506/22 |
Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 036,00 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
507/22 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
430,64 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
496/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
97,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
495/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
492/22 |
Faktúra za potraviny-vajička |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
27,43 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
491/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
343,18 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
489/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
354,79 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
488/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
93,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
493/22 |
Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
504,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
483/22 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
195,60 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |