| 440/22 |
faktúra za potraviny_vajicka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
32,00 € |
19.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 439/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
103,28 € |
21.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 424/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 460/22 |
Faktúra za potraviny-vajička dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-2,11 € |
03.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 452/22 |
faktúra za potraviny_vajíčka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
29,62 € |
26.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 465/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 24/2022 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve "Mäso a mäsové výrobky" |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
09.11.2022 |
11.10.2022 |
|
10.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 25/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012558 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
10.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
10.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 476/22 |
Faktúra _predplatné HN na 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
289,00 € |
15.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 471/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
09.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 469/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
482,00 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 462/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
142,61 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 464/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
547,12 € |
07.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 468/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,03 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 466/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 463/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
209,66 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 461/22 |
Faktúra za Magio Internet 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 457/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
31,87 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 456/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
79,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 455/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
