380/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
379/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
378/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
377/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
376/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
373/21 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
139,86 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
372/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,50 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
371/21 |
Faktúra za Magio Internet 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
369/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
113,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
368/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
367/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
59,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
375/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
363/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
374/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
51,40 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
362/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,11 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
364/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
365/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,05 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
386/21 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
165,60 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
385/21 |
Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
571,18 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
384/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |