Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
358/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
365/24 Faktúra za Magio Internet 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
366/24 Faktúra za ročný prístup na vssr.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 228,00 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
369/24 Faktúra za služby pevnej siete 06/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 212,22 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/24 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 169,62 € 26.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
328/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 137,69 € 17.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
340/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 134,01 € 24.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
347/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 129,45 € 28.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
346/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 27.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
360/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 858,20 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 27,19 € 24.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
343/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 45,09 € 26.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 118,81 € 01.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 01.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 373,94 € 26.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 17,82 € 28.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
356/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 10,14 € 02.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
393/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 348,94 € 17.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
349/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
350/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 30,00 € 01.07.2024 29.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »