| 387/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
132,27 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 389/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
50,14 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 392/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-26,40 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 378/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 355/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,11 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 361/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
199,68 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 370/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,75 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 380/24 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 368/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
664,97 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 372/24 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 379/24 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.4.-31.06.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 354/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
131,39 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 359/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
356,41 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 364/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
185,72 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 371/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
112,79 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 373/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,66 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 374/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 375/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 357/24 |
Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
497,46 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 367/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
493,33 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
