Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
387/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 132,27 € 15.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 50,14 € 16.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -26,40 € 16.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
355/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 74,11 € 01.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
361/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 199,68 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
370/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 134,75 € 08.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
368/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 664,97 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
372/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/24 faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.4.-31.06.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
354/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 131,39 € 01.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
359/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 356,41 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
364/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 185,72 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
371/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 112,79 € 08.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/24 Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,66 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/24 Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/24 Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 497,46 € 02.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
367/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 493,33 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »