Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
323/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 470,29 € 14.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 6,08 € 14.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 185,26 € 17.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
329/24 Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 110,26 € 17.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 279,20 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,47 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,96 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 31,68 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 114,87 € 21.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
345/24 Faktúra za štartér_Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 175,50 € 26.06.2024 01.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
16/2024 Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 3 867,48 € 18.07.2024 19.07.2024 18.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
377/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 276,76 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 129,56 € 15.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 23,83 € 11.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/24 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.9.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 15.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
376/24 Faktúra za ICT služby _ vybudovanie optic.pripojenia bod Tatran. Lesná Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2 997,60 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 433,24 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 151,85 € 11.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 474,59 € 11.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 27,04 € 12.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »