| 321/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
167,06 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 325/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
149,34 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 307/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 312/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
45,19 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 313/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
124,71 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 316/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
3,31 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 320/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
253,74 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 322/24 |
faktúra za PHM_mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
108,56 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 326/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
73,71 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 14/2024 |
Rámcová zmluva - potraviny - suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s r.o. |
00685232 |
Iné |
16 357,93 € |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
27.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 15/2024 |
Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
12 510,03 € |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 339/24 |
Faktúra za výrobu pečiatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
142,92 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 331/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
235,19 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 330/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
483,73 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 332/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
197,53 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 337/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
135,84 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 287/24 |
Faktúra na základe Dohody o urovnaní č.131/2024 _nájomné pozemok ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
6 899,00 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 293/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
23,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 294/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 295/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
32,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
