Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
049/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 154,84 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 199,08 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/24 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 31,68 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
034/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 171,10 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 84,66 € 18.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
061/24 Vyučtovacia faktúra za "co ma vedieť mzdova.." Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 01.02.2024 01.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/24 Faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 118,60 € 12.02.2024 13.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
093/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 14.02.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/24 Faktúra za inžiniersku činnosť projektanta na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 12 000,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
638/23 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 30,47 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
637/23 Faktúra za elektrickú energiu 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 913,66 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
057/24 Faktúra za opravu výtahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 45,00 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/24 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
058/24 Faktúra za nákup umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 4 020,02 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
052/24 Faktúra za potraviny _ ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 84,60 € 30.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
068/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 113,32 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
084/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 213,28 € 09.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
079/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 97,61 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
078/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 403,56 € 07.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
070/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 203,05 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra