Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
019/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 106,44 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 173,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
022/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,52 € 16.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
026/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 38,37 € 17.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
025/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 431,50 € 17.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 218,71 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 77,36 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
628/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
626/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
048/24 Faktúra za online školenie_Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
043/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 276,49 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
032/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 208,56 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 259,02 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
035/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 52,70 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
033/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 280,62 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
027/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 233,14 € 18.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 84,60 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 62,28 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra