| 218/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
78,91 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 219/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
157,70 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 216/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 223/24 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-31.06.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
278,87 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 232/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
695,00 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 226/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 227/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 221/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
238,34 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 222/24 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
75,36 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 257/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
55,80 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 256/24 |
faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
372,72 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 248/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
300,03 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 265/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
191,85 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 266/24 |
Faktúra za autobatériu do Mercedesu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
105,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
75,50 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
122,21 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
422,35 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/24 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
55,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 259/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
470,22 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
