Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
467/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 226,97 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
491/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 205,79 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
490/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 12.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 157,67 € 11.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
489/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 427,09 € 11.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
492/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 452,76 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,56 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 62,73 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
483/24 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 278,87 € 09.09.2024 26.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
503/24 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 23.09.2024 27.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
498/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 382,97 € 23.09.2024 27.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
495/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 176,37 € 16.09.2024 27.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
496/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 168,01 € 18.09.2024 27.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
505/24 Faktúra za opravu auta_výmena olejov Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 172,63 € 25.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
506/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 94,54 € 23.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 194,04 € 23.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
497/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 181,06 € 18.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 91,76 € 23.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 351,72 € 23.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra