| 467/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
226,97 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 491/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
205,79 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 490/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 488/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
157,67 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 489/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
427,09 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 492/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 452,76 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 493/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,56 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 494/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
62,73 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 483/24 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
278,87 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 503/24 |
faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 498/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
382,97 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 495/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
176,37 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 496/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
168,01 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 505/24 |
Faktúra za opravu auta_výmena olejov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
172,63 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 506/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 499/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
94,54 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 500/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
194,04 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 497/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
181,06 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 501/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
91,76 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 502/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
351,72 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
