Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
440/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,58 € 13.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
450/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 106,14 € 19.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
446/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 166,13 € 16.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
447/24 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
448/24 Faktúra za opravu umývacieho stroja Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroslužby PK, s. r. o. 52265820 313,20 € 16.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
445/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,67 € 16.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
486/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 10.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
485/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 127,00 € 10.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
487/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 223,41 € 11.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
474/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
475/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
478/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 37,84 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 179,86 € 09.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 388,78 € 04.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
469/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
464/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 720,30 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
460/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 172,56 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
459/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 68,33 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
461/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 101,53 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra