| 440/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,58 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 450/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
106,14 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
166,13 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 447/24 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 448/24 |
Faktúra za opravu umývacieho stroja |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroslužby PK, s. r. o. |
52265820 |
|
313,20 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 445/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
16,67 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 486/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 485/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
127,00 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 487/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
223,41 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 474/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 475/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
45,00 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 478/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
37,84 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 484/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
179,86 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 472/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
388,78 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 469/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 464/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 466/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
720,30 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 460/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
172,56 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 459/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
68,33 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 461/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
101,53 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
