| 411/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz.zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
483,02 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 414/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,66 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 410/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
353,28 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 415/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
425,05 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 421/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
20,31 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 409/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 403/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
29.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 362/24 |
Faktúra za vykonanie VO_ Rekonštrukcia ČOV = 2.časť odmeny na základy zmluvy čl. VI bod 7. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
1 250,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 363/24 |
Faktúra za vykonanie služieb súvisiacich s výkonom ex ante kontroly VO ČOV - čl. VI bod 6 Rámcovej zmluvy zo dňa 25.09.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
525,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 413/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
737,60 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 404/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
108,72 € |
29.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 412/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz.zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
238,35 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 402/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
338,18 € |
24.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 405/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
31,40 € |
29.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 406/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
126,75 € |
29.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 407/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
165,27 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 408/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
10,56 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 468/24 |
Faktúra za finančný spravodajca 2025 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
26,40 € |
02.09.2024 |
|
|
02.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 19/2024 |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Detská rekreácia, s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
26.08.2024 |
27.08.2024 |
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 439/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 563,96 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
