| 442/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
93,35 € |
14.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 443/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
322,91 € |
14.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 425/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
641,04 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 437/24 |
faktúra za likvidáciu lapača tukov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
445,39 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 424/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
153,68 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 438/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
172,56 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 417/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
596,89 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 433/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 434/24 |
Faktúra za rozbor vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
250,00 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 423/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
125,74 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 426/24 |
Faktúra za Magio Internet 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 427/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 07/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
212,83 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 428/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
252,77 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 429/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
101,91 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 430/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,60 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 431/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 432/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 435/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
41,25 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 436/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
461,11 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 422/24 |
Faktúra za žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
152,15 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
