Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
117/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 142,03 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 17,56 € 31.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 230,67 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 259,11 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 372,58 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
110/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
114/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
112/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 132,01 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
115/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 100,48 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
113/22 Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 90,00 € 24.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
100/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 274,89 € 21.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
106/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 192,69 € 21.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
150/22 Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,26 € 22.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 22.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 24,12 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 76,14 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
04/2022 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 27.04.2022 28.04.2022 30.04.2022 28.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
148/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 33,00 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »