Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
090/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,58 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
096/22 faktúra za elektrickú energiu za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 056,23 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
098/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 40,61 € 11.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
094/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 90,48 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
093/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 48,60 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
102/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
103/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
101/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 278,95 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
107/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 30,60 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
104/22 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 289,41 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
105/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,88 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
099/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 153,94 € 16.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
01/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 0,00 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
02/2022 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č.11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 12.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
03/2022 Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve č.10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 25.04.2022 25.04.2022 25.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
136/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 91,82 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 22,18 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 153,48 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
141/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
140/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »