| 322/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
103,34 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 320/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
64,62 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 331/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
2,97 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 328/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
47,28 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 325/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
71,47 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 324/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,48 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 352/21 |
Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 343/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 346/21 |
Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 344/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 351/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
64,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 353/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
88,49 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 349/21 |
faktúra za elektrickú energiu za október 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
626,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 357/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 356/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 355/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 354/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 350/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-8,58 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 348/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
89,47 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 347/21 |
Faktúra za Magio Internet 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
