| 301/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
92,23 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 300/21 |
Faktúra za Magio Internet 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 298/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
58,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 297/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 296/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
42,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 288/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 287/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
120,56 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 318/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
250,38 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 323/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-9,11 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 312/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
244,75 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 315/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 314/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 316/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
172,35 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 307/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
119,53 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 319/21 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 317/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
101,65 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 321/21 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 327/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 330/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 329/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
168,35 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
