| 274/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
120,66 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 278/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
227,94 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 261/21 |
faktúra za elektrickú energiu za august 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
931,26 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 279/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,88 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 276/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
206,99 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 273/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
161,29 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 272/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
16,20 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 262/21 |
faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 271/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,41 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 270/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 269/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 268/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,61 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 265/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,72 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 264/21 |
Faktúra za repre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
40,56 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 260/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
88,31 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 259/21 |
faktúra za Magio Internet 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 281/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 293/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 282/21 |
Faktúra za obrúsky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
19,66 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 283/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
