| OBJ/035/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky z 13.09.2023 si u Vás objednávame Opakovanú úradnú skúšku výťahu s asistenciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
500,00 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/034/23 |
Objednávame si u Vás výrobu poklopov na lapač tukov na základe Vašej ponuky z 12.10.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
200,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/033/23 |
Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
250,00 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 461/23 |
Faktúra za opravu myčky a chladničiek |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
941,52 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 460/23 |
faktúra za PHM_kosacka, píla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
133,50 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/030/23 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku p.č. 3268/6 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
510,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/031/23 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremeno práva uloženie sietí na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
450,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/032/23 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku na oddelenie a právne usporiadanie cesty k ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
680,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 442/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
326,51 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 439/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
130,55 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 438/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
64,90 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 444/23 |
Faktúra za opravu auta, výmenu brzd.doštičiek, kotúčov a sviečok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
1 498,78 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 435/23 |
faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
135,34 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 441/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
79,08 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 440/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
13,56 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 445/23 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,48 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 443/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
432,30 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 437/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
149,60 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 429/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
312,79 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
