498/23 |
opravná Faktúra za elektrickú energiu domcek 1-8/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-0,67 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
450/23 |
faktúra za potraviny_dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-14,98 € |
25.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
478/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
482/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
122,24 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
475/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
89,04 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
474/23 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
118,80 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
494/23 |
faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
502/23 |
opravná Faktúra za elektrickú energiu budova apríl/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-177,96 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
501/23 |
opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-282,30 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
500/23 |
opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-235,88 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
499/23 |
opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-248,57 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
476/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
109,64 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
471/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
254,94 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
487/23 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
486/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
439,60 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
468/23 |
Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
330,45 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
467/23 |
Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
244,71 € |
02.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
481/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
480/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
479/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |