| 487/22 |
Faktúra za potraviny - ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
113,22 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 481/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
171,76 € |
23.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 484/22 |
Faktúra za potraviny-vajička |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
18,29 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/022/22 |
Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
450,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 509/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,14 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/021/22 |
Objednávame si u Vás šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 v sume 3 108,80 Eur s DPH /cena s dopravou/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Dana Karková |
50676725 |
|
3 108,80 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 23/2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.11.2022 |
26.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/020/22 |
Objednávame STK - Škoda YETI - PP874DP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 477/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 475/22 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
417,56 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 474/22 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,61 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 478/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 480/22 |
faktúra za vyčistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
939,00 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 479/22 |
faktúra za vyčistenie lapača tukov a likvidácia tukov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
775,68 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 473/22 |
Faktúra za potraviny - zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
36,72 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 470/22 |
faktúra za elektrickú energiu za 10/ 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
793,96 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 472/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
218,71 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 467/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 471/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
09.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 469/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
482,00 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
