| 260/22 |
faktúra za toner |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
21,99 € |
29.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 240/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,89 € |
13.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 239/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
239,57 € |
13.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-16,30 € |
22.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
305,14 € |
21.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 244/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
198,26 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 243/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,80 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 242/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
7,92 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
360,51 € |
13.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 230/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 14/2022 |
Rámcová zmluva č. 14/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
3 202,80 € |
20.06.2022 |
01.07.2022 |
|
22.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 13/2022 |
Rámcová zmluva č. 13/2022_suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s r.o. |
00685232 |
Iné |
11 273,26 € |
17.06.2022 |
01.07.2022 |
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 236/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
203,99 € |
09.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 226/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
154,91 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 225/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,42 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 227/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
679,90 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 220/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 219/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
496,38 € |
03.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 229/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
164,16 € |
07.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
