316/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
172,35 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
307/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
119,53 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
319/21 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
317/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
101,65 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
20/2021 |
Zmluva o dielo č. 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
Iné |
6 936,00 € |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
27.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
305/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
64,04 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
291/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
176,55 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
304/21 |
faktúra za elektrickú energiu za september 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
658,09 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
306/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
2,11 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
303/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
89,38 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
302/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
3,24 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
295/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
77,53 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
290/21 |
Faktúra za rúška a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
210,76 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
311/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
292/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
657,50 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
294/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
299/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
77,93 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
313/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
73,61 € |
11.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
310/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,91 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
309/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |