| 228/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
488,25 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 239/23 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
95,52 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 237/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,30 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 235/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
323,02 € |
07.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 223/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
519,06 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/23 |
Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov v budove a domčeku |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
198,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 271/23 |
faktúra za obrusy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
231,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/23 |
faktúra za kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
195,42 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 256/23 |
faktúra za kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
132,19 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 250/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
528,55 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 259/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
426,06 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/021/23 |
Objednávame si u Vás opravu okna na dverách auta Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
110,00 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 16/2023 |
Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba žilina |
31563490 |
Iné |
3 862,20 € |
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 15/2023 |
Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
10 892,54 € |
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/022/23 |
Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
990,00 € |
23.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 17/2023 |
Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj |
00685232 |
Iné |
17 673,12 € |
27.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
28.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/023/23 |
Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica |
43774083 |
|
1 100,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 260/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
349,85 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 276/23 |
faktúra za tonery |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
180,30 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
