207/23 |
faktúra za žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
316,47 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
206/23 |
faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
490,38 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
203/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
302,96 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
11/2023 |
Rámcová zmluva č. 11/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
Iné |
11 900,95 € |
26.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
183/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky_dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
-2,68 € |
04.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
218/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
13,06 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
215/23 |
Faktúra za rozbor vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
174,00 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
210/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
351,46 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
209/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
181,25 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
211/23 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. |
36507822 |
|
80,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
213/23 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
208/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
133,74 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
200/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
455,02 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
212/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
293,42 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
199/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 922,28 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/013/23 |
Objednávame si u Vás 5 ks TV Samsung UE 32T4302AE s dodaním do Tatranskej Lesnej v celkovej hodnote 1070,- Eur s DPH. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
1 070,00 € |
02.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/014/23 |
Objednávame si u Vás náhradné komponenty do vertikálnych žalúzií. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Rastislav Vitko PP |
44846282 |
|
150,00 € |
08.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023 |
Zmluva_pranie bielizne a textílii |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
Iné |
8 450,00 € |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
13.06.2024 |
12.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
13/2023 |
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Evanjelická spojená škola |
42227496 |
Iné |
7 423,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ/015/23 |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie televíznych prijímačov v našom zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
250,00 € |
13.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |