| 250/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
528,55 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 223/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
519,06 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/030/23 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku p.č. 3268/6 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
510,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 527/23 |
Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
507,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
502,58 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 071/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
501,66 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/002/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.01.2023 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu Školy v prírode Detský raj |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
500,00 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/026/23 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
500,00 € |
17.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/035/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky z 13.09.2023 si u Vás objednávame Opakovanú úradnú skúšku výťahu s asistenciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
500,00 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 513/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
498,35 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 216/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
495,96 € |
24.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 190/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
494,14 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 206/23 |
faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
490,38 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 599/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
490,30 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 228/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
488,25 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 111/23 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
483,60 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 128/23 |
Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 16.02.23/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
481,33 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 600/23 |
Faktúra za odbornú úradnú skúšku výťahu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
477,60 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/011/2023 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Mercedes, prípravu autá na emisnú a technickú kontrolu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
470,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 139/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
461,70 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
