| 035/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
709,67 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 288/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
699,20 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 231/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
698,38 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
681,60 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/032/23 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku na oddelenie a právne usporiadanie cesty k ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
680,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 332/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
665,27 € |
19.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 255/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
665,18 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 362/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
664,30 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 324/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
636,25 € |
13.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 423/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
609,60 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 525/22 |
faktúra za elektrickú energiu za 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
594,26 € |
05.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 044/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
591,40 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 361/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
586,85 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 116/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
579,38 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 021/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
570,56 € |
23.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/039/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame kosačku STIGA Combi ST 140LS. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
570,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 615/23 |
Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
569,10 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 277/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
568,10 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 331/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
566,29 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 178/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
551,33 € |
03.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
