| 103/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
183,01 € |
08.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/23 |
Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
182,54 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 363/23 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
182,30 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 065/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
181,78 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 209/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
181,25 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 191/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
181,04 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 276/23 |
faktúra za tonery |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
180,30 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/012/23 |
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
180,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 517/23 |
faktúra za výrobu plastového poklopu na lapol. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
180,00 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 313/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
179,59 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 416/23 |
faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
178,65 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 574/23 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
178,57 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 379/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
178,16 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 542/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
177,00 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 339/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
176,42 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 321/23 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
175,78 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 330/23 |
faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
174,70 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 215/23 |
Faktúra za rozbor vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
174,00 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 555/23 |
faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
173,47 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 138/23 |
Faktúra za plyn 4/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
172,00 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
