| 140/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 183/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 255/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 294/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 344/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 379/20 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
48,88 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 187/21 |
Faktúra za potraviny_ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
48,24 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 328/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
47,28 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/05/2021 |
Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 070/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
10.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 337/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,03 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 296/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
42,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 146/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
41,91 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 191/21 |
faktúra za Magio Internet 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
41,18 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 259/21 |
faktúra za Magio Internet 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 300/21 |
Faktúra za Magio Internet 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 347/21 |
Faktúra za Magio Internet 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 371/21 |
Faktúra za Magio Internet 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 264/21 |
Faktúra za repre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
40,56 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 036/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
05.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
