| 463/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 523/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 603/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 579/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 222/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
50,88 € |
30.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 415/23 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
51,92 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 384/23 |
faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
52,97 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 454/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
53,43 € |
27.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 082/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
53,97 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 089/23 |
Faktúra za opravu výtahu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
54,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 232/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
54,44 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 132/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,44 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 130/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,44 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 030/23 |
Faktúra za potraviny - zelenina, ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
55,56 € |
27.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 243/23 |
Faktúra za pomôcky do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
55,56 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 175/23 |
Faktúra za plyn 5/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
57,00 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 572/23 |
Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
58,20 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 605/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 529/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 052/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
