| 402/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
28.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 395/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/22 |
faktúra za toner |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
21,99 € |
29.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 144/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
22,18 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 278/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
22,39 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 432/22 |
Faktúra za potraviny-vajička |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
22,86 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 188/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 298/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 345/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 388/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 478/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 518/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 010/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
23,60 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 147/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
24,12 € |
13.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
22.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 159/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
25,32 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/22 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 122/22 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 281/22 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
