Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
035/22 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
217/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
322/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
044/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 09.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
079/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
110/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 10,12 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
032/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 10,20 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
103/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
192/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 11,88 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 11,88 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
405/21 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 12,05 € 13.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
029/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 02.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
417/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 05.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 13,62 € 20.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
344/22 faktúra za spojku do krovinorezu Škola v prírode Detský raj 00186759 Zatechservis, s.r.o. 03278263 14,27 € 29.08.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
364/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 14,33 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »