| 035/22 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 217/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 265/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 322/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,00 € |
02.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 044/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 079/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 110/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
23.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 119/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 325/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
10,12 € |
03.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 032/22 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
10,20 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 103/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 192/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
11,88 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 199/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
11,88 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 405/21 |
Faktúra za Finančného spravodajcu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
12,05 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 029/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 417/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
05.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 016/22 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
13,62 € |
20.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 344/22 |
faktúra za spojku do krovinorezu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Zatechservis, s.r.o. |
03278263 |
|
14,27 € |
29.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 364/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
14,33 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
