| 027/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
94,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 191/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
94,32 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 371/22 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,17 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 025/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
96,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 059/22 |
faktúra za esencie do sauny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
UNICATO s.r.o. |
46959254 |
|
96,09 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 343/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,43 € |
17.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 496/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
97,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 004/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
99,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 11/2022 |
Zmluva o nájme a údržbe PbX |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
99,00 € |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
28.02.2024 |
01.03.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 051/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 190/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 352/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
22.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 477/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 308/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,60 € |
22.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/003/22 |
Objednávame si u Vás nastavenie termostatu umývačky, a jej diagnostiku. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
100,00 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 111/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
100,48 € |
23.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 006/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
101,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 439/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
103,28 € |
21.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 497/22 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 050/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
106,55 € |
14.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
