| 467/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 511/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 127/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
59,00 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/008/22 |
Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej
kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
60,00 € |
03.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 520/22 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,68 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 519/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,20 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 001/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
62,62 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 045/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
65,08 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 019/22 |
Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
28.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 356/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
66,00 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 387/22 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,68 € |
14.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 442/22 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
68,28 € |
20.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 502/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
68,81 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 378/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
68,88 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/013/22 |
Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
69,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 411/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
69,00 € |
03.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 288/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
70,22 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 400/21 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
70,65 € |
10.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 138/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,82 € |
08.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 180/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,96 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
