Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25/2022 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012558 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 10.11.2022 01.01.2023 31.12.2025 10.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
23/2022 Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.11.2022 26.11.2022 25.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
26/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
28/2022 Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry 42235987 Iné 0,00 € 28.12.2022 01.01.2023 31.12.2024 28.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
396/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
140/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
291/22 Faktúra _mobilný hlas Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.07.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 09.08.2022 09.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.09.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
465/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.11.2022 08.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
087/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
178/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
509/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,14 € 08.12.2022 08.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
422/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,35 € 06.10.2022 06.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,12 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
444/22 Faktúra za potraviny - mlieko _tarchopis Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 3,17 € 20.10.2022 26.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
053/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,11 € 15.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
513/22 Predplatné ročné 2023_Tatranský dvojtýždenník Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 36631124 7,80 € 09.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 7,92 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »