| 25/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012558 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
10.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
10.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 23/2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.11.2022 |
26.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 28/2022 |
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry |
42235987 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2024 |
28.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 396/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 140/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 291/22 |
Faktúra _mobilný hlas |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 333/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 382/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 465/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 037/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 087/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 178/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 509/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,14 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 422/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,35 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 233/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
2,12 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 444/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko _tarchopis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
3,17 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 053/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,11 € |
15.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 513/22 |
Predplatné ročné 2023_Tatranský dvojtýždenník |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače |
36631124 |
|
7,80 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 242/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
7,92 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
