| 315/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 155/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
396,74 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 241/21 |
Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
413,28 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 370/21 |
faktúra za elektrickú energiu za november 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
425,02 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 8/2021 |
Kúpna zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI |
35763469 |
Iné |
429,00 € |
22.03.2021 |
26.03.2021 |
|
26.03.2021 |
Mária Hosová |
ekonóm |
Zmluva |
| 181/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
441,60 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 253/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
462,60 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 194/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
469,22 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 161/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
493,71 € |
15.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 043/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
519,83 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 088/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
520,93 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/08/2021 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
524,60 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 142/21 |
Faktúra za obliečky, paplóny a matrace. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková Forbasy |
47108703 |
|
524,60 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 193/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
562,88 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/04/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 346/21 |
Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 385/21 |
Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
571,18 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 173/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
578,15 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 064/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
578,39 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 028/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
590,30 € |
12.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
