| 050/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
18.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 118/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 364/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 273/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
161,29 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 386/21 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
165,60 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 275/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
165,90 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 052/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
24.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 090/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 243/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 277/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 363/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 329/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
168,35 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 316/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
172,35 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 101/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
173,74 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 291/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
176,55 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 198/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
176,58 € |
06.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 217/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
177,78 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 127/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
181,40 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 117/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
181,60 € |
15.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 251/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
181,66 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
