| 385/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
119,90 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 287/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
120,56 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 274/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
120,66 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 006/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
121,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 188/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
122,66 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 163/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
123,63 € |
19.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/13/2021 |
Objednávame si u Vás opravu obkladu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marián Fidermák |
41905741 |
|
135,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 231/21 |
faktúra za opravu obkladu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marián Fidermák |
41905741 |
|
135,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 053/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 145/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 314/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 384/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 113/21 |
Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
138,60 € |
11.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 373/21 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
139,86 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/09/2021 |
Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215/21 |
Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 252/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
143,45 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/12/2021 |
Objednávame si u Vás rozbor vody. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
144,00 € |
29.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 179/21 |
Faktúra za rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
144,00 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/20/21 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu_kabeláže, výmenu termostatu a odpadovej hadice |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
150,00 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
