| OBJ/006/22 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške elektro.inštalácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
225,00 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 148/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
33,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
209,08 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 151/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,20 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 152/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
48,84 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/007/22 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - Rekonštrukcia ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
2 500,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/008/22 |
Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej
kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
60,00 € |
03.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 05/2022 |
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2022 |
10.05.2022 |
|
09.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 172/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/22 |
Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
15,82 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 190/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 188/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 191/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
94,32 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 185/22 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
203,81 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 187/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
76,26 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 186/22 |
faktúra za PHM |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
140,17 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 184/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
135,24 € |
11.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 183/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,80 € |
11.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 177/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
