| 047/21 |
Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
75,17 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 042/21 |
Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš |
36488135 |
|
1 024,86 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 036/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
05.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 050/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
18.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 037/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
91,67 € |
05.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 038/21 |
Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
52,68 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 031/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
50,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/01/2021 |
Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
05.01.2021 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 009/21 |
Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 008/21 |
Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 012/21 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
26.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 010/21 |
Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
16,39 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 391/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-281,96 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 390/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-313,43 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 389/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-6 271,03 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 007/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 011/21 |
Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-23,87 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 392/20 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
710,23 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 006/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
121,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 005/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
